В связи с изменениями требований налоговой к составу кассового чека, у некоторых клиентов появились в ОФД ошибки передачи чеков в налоговую в связи с отсутствием в чеке тега 2108 (Мера количества предмета расчета). Если простыми словами, то в чеке должны быть указана единица измерения товара в чеке.

В основном это коснулось пользователей фискальных регистраторов АТОЛ. У которых была установлена старая прошивка ККМ и старый драйвер оборудования. Но могла затронуть ФР и других производителей.

Наша компания оперативно доработала ПРОСТОР:КАССУ и выпустила обновление для передачи тега 2108 в составе новых чеков. Но, те чеки, которые уже отправлены с ошибкой так и отображаются в ОФД как ошибочные.

Налоговая выпустила рекомендации по исправлению таких чеков. Необходимо для всех чеков с ошибкой отправить аналогичный чек коррекции прихода и тем-же составом чека и уже с передачей единицы измерения.

Делать перед этим возврат чека с ошибкой не надо, так как исходный чек не поступил в налоговую.

Очевидно, что вручную подготовить и отправить каждый чек очень трудоемко. У некоторых клиентов количество таких чеков исчисляется тысячами.

Поэтому мы подготовили для наших клиентов механизм автоматической отправки чеков коррекции прихода.

ВНИМАНИЕ! Мы не несем ответственность за возможные ошибки при использовании автоматического режима коррекции. Все возможные последствия лежат целиком на владельце ККМ. Настоятельно рекомендуем проверить работу механизма на 1 чеке и убедиться, что состав чека коррекции соответствует вашим требованиям. Проверить его можно в ОФД.

Что нужно сделать перед отправкой #

Вам необходимо в ОФД выяснить за какой период есть чеки с ошибкой. Надо получить точное время начала ошибок и дату и время последнего ошибочного чека. Время надо зафиксировать с точностью до минуты (или даже секунды). Программа не знает какие именно чеки были с ошибками, по этому вы будете указывать за какой период делать чеки коррекции.

При закрытии чеков коррекции, мы не печатаем бумажный чек. Но, на всякий случай убедитесь чтобы в ФР было достаточно кассовой ленты. Это необходимо только в том случае если ваш ФР не примет команду отмены печати чека. Это возможно в том случае если у вас старая прошивка ФР.

Как работает отправка чеков #

Мы запрашиваем у вас номер ФР, по которому будем делать коррекцию и период времени таких чеков. Программа получит все чеки за период и последовательно формирует аналогичный исходному чеку чек коррекции. Он будет содержать те-же товары и способы оплаты.

Дата и время чеков коррекции будут равны текущей дате, но в составе чека будет передана дата исходного чека (тег 1178) и фискальный номер исходного документа (тег 1192). Тип операции коррекции «Самостоятельная операция«. По этим данным налоговая сможет понять какой именно чек вы исправляете.

Мы рекомендуем выполнять отправку порциями. Например, выбирая период сутки или более, так чтобы в период попадали около 100 чеков. Это нужно делать лишь для того чтобы было проще повторить операцию, при возникновении ошибки. Количество чеков может быть и большее, если вы уверены, что ошибок не будет.

Внимание! Перед запуском большого периода обязательно проверьте операцию на коротком периоде, чтобы убедиться что коррекция выполнена корректно. Проверить чеки можно в вашем ОФД.

Как запустить отправку #

Зайдите в режим Касса. Нажмите кнопку «Сервис — Отчеты и операции — Коррекция чеков без тега 2108«.

Программа выдаст предупреждение:

Выберите номер ФР по которому будут делаться коррекции:

После выбора ФР, укажите период за который сделаются чеки коррекции. С точностью до минуты или секунды, если это необходимо, чтобы в период попали именно нужные чеки.

После нажатия Сохранить начнется формирование и передача чеков коррекции прихода. Бумажная копия не печатается. Результат отправки вы увидите в «Архиве операций» в программе и в вашем ОФД.

После завершения формирования чеков коррекции, вы должны уведомить вашу налоговую о факте выполнения коррекции.